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(共21张PPT)
7.4 暂估业务
第7章 采购业务
7.4 暂估业务
7.4.1 暂估入库业务
7.4.2 单到补差业务
7.4.1 暂估入库业务
7.4.1 暂估入库业务
1. 填制采购订单
7.4.1 暂估入库业务
2. 填制预付款单
7.4.1 暂估入库业务
3. 付款单据审核并生成凭证
7.4.1 暂估入库业务
4. 参照采购订单生成到货单
7.4.1 暂估入库业务
5. 参照到货单生成采购入库单
7.4.1 暂估入库业务
6. 填制运费专用发票
7.4.1 暂估入库业务
7. 费用折扣结算
7.4.1 暂估入库业务
8. 采购发票审核并生成凭证
7.4.1 暂估入库业务
9. 正常单据记账
7.4.1 暂估入库业务
10. 结算成本处理
7.4.1 暂估入库业务
11. 生成凭证
7.4.2 单到补差业务
7.4.2 单到补差业务
1. 参照期初入库单生成采购专用发票
7.4.2 单到补差业务
2. 采购发票审核并生成凭证
7.4.2 单到补差业务
3. 预付冲应付
7.4.2 单到补差业务
4. 结算成本处理
7.4.2 单到补差业务
5. 生成凭证
谢谢！
【实验资料】
2022年1月11日，采购部赵子晨与辽宁彗明签订购销合同（合同编号：CG01008),采购促进剂
200千克，单价21.85元/千克，采购补强剂300千克，单价3.95元/千克，全部货物价税合计6277.15
元。合同约定，签订合同当日买方预付10%订金，运输费用由买方承担，卖方2月5日开具增值税
专用发票。
当日，经采购部赵子晨申请，以电汇（票据号：31265607）方式预付订金627.72元。收到辽宁彗
明发来的货物，全部验收合格入库（入库单号：RKA01012)。收到锦州顺通开具运输费用专用发票（票
号：65972815)，发票显示运输数量270千米，不含税单价2元/千米，价税合计588.6元。
●已审核
采购订单
⑤WDI(Q单据号/条码
高级
业务类型普通采购
订单日期*2022-01-11
订单编号*CG01008
采购类型正常采购
供应商*辽宁彗明
部门采购部
业务员赵子晨
税率13.00
付款条件
币种*人民币
汇率*1
备注
关闭
打开
存里·价格·需求源·
关联单据
排序定位、
显示格式，
存货编码
存货名称
主计里
数里
原币含税单价
原币单价
原币金额
原币税额
原币价税合计
税率
计划到货日期
1
0107
0促进剂
0千克
200.00
24.6905
21.8500
4370.00
568.10
4938.10
13.002022-01-11
2
0110
四补强剂
0千克
300.00
4.4635
3.9500
1185.00
154.05
1339.05
13.002022-01-11
3

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