资源简介

(共39张PPT)
目 录
图7-112
图7-113
图7-114
图7-117
图7-118
步骤11：单击“确认”按钮，打开“客户往来制单”窗口，如图7-124所示。单击“全选”按钮。
图7-124
图7-131
三、实训资料
购销存管理系统业务参数、核算系统科目、购销存管理系统各模块期初余额等资料见本项目任务一中的案例。
四、实训要求
1．以系统管理员admin的身份从文件夹“上机实训十一 固定资产管理系统业务处理”中恢复学生本人之前所备份的账套。
2．以账套主管的身份注册系统，完成实训任务。
3．以系统管理员admin的身份备份账套，保存在学生本人建立的名为“上机实训十二 购销存管理系统初始设置”的文件夹中，以备下次上机时恢复。
现收业务处理
【任务描述】
2022年1月5日，中原电子科技有限公司营销部刘明与郑州二
七科技有限公司签订销货合同一份（订单号：22010501)，向该
公司销售甲产品200件，每件不含税单价550元，于当日向对方发
出商品并开具专用发票（号码：22010501），同时收到对方转账
支票一张（支票号：22010501）用于支付价税款124300.00元，
款项已收存银行。
【基本步骤】
步骤1：选择“销售”【“销售订单”命令，打开“销售订
单”窗口，单击“增加”按钮，打开一张空白销售订单，依照销
货合同输入相关内容，如图7-109所示，单击“保存”按钮。
图7-109
畅捷通T3-企业管理信息化软件行业专版-营改增Pus1版
X
文件基础设置总账往来项目工资固定资产采购销售库存核算窗口帮助
T3-企业管理信息化软件
畅捷通
行业专版
本企业开户银行·费用项目·客户档案·收发类别·销售类型
4006600566
销售订单
回X
总账系统
臣它增↓M囹图囹图图？
往来管理
打印'增加修改删除保存放弃审核关闭订金增行删行首张上张下张未张定位刷新流转'联查'消息帮助退出
项目管理
销售订单
工资管理
订单日期2022-01-05
订单号22010501
销售类型批发
固定资产
客户名称郑州二七
发货地址
采购管理
销售部门营销部
业务员刘明
订金0.00
8销售管理
发运方式「
付款条件口
库存管理
备
注厂
核算管理
账期管理
到期日2022-01-05
货物名称货物编号规格型写计量单位数量
含税单价报价无税单价无税金额税额价税合计折扣额预发货日期扣率(%)]税率(%)
*甲产品
301
J-CP001件
200.00
621.50550.00
550.00110000.0014300.00124300.000.002022-01-05
10013.00
合计
200.00
110000.0014300.00124300.000.00
关闭人
制单人水秀
审核人「
受订
单据体行数：1
我的工作台
■发货开票收款统计表
■销售发票应收款统计表
■销售明细账
■销售统计表
销售发票应收款统.…
客户往来明细账
■发货统计表
业务账龄分析
客户往来总账
■销售订货执行汇总表
·客户期间对账单
中极品五笔国
单位名称：：
操作员：zy02(水秀)
业务日期：[2022-01-31]8：08
畅捷通T3-企业管经销地：

展开更多......

收起↑