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第六章
服装企业质量管理
体系的建立与实施2
一、营销部工作流程
1.目的
营销部接单的基本运作程序
01
使本公司接单工作有序展开，确保开发工作与服务工作规范到位
02
2、工作流程
2.1 洽谈客户订单
对于上门客户，安排专人接待或招待，营造宾至如归的氛围，并根据客人的需要安排参观内容
安排业务员及设计部门相关人员陪同客人看板房
根据客人需要，对样衣进行介绍，并适当引导客人选板工作
客人选好板之后，与客人进行沟通，记录客人所选板的款式代码、颜色尺码分配表、数量、工艺修改记录、辅料应用方法等基本资料，并拍片记录，形成原始订单资料
有关样板所的修改要求客人签字核实
对于电话加单客户，务必要求客户以传真形式通知，记录内容包括：
所选板的款式代码
颜色尺码分配表
数量
工艺修改记录
辅料应用方法
对于客户提出减单要求的，如果已安排生产的，应向客户解释不能更改
与客户协商价格时，应充分考虑客户的实际情况与业绩表现，合同价格的最终确定应与公司的价格政策一致
对于新客户，应尽可能了解其经营的基本情况，特别是其过往的业绩与诚信
2.2 签订购合同
根据客户确认的原始订单资料，编制正式的订购合同
订购合同经销售经理审核之后，可安排客户签订合同
对于非合同形式的交易，以原始的订单资料为准
2.3 编制客户生产单
电脑中录入原始下单表，生成客户意向订单汇总表，并给电脑编号
汇总已下定金的定单，编制正式订单汇总表及客户生产单，并下达到生产部，组织安排生产
对于定金不到位的订单，应及时跟进，提醒客户交付定金，促成交易完成
2.4 编制与审核生产工艺单
审核工艺单中列示的客户、款式代码、数量是否正确
审核生产工艺单中的款式图是否正确，标识是否清楚
审核生产工艺单中客户需要修改之处是否正确，特别是辅料的应用
审核生产工艺描述是否全面准确
2.5 辅料跟进
确定客供辅料与厂供辅料类型
根据客人交货期，跟进客供辅料到货时间及厂供辅料采购进度
辅料入库后，辅料跟单应及时跟进，检查辅料类别、数量、颜色、规格等是否正确
辅料如有不符之处，应及时与供应商或客户沟通，提供解决方案
2.6 生产跟进
向加工厂或生产部索取生产排期表
安排跟单日程计划
跟进初期工作
如果加工厂因面料、辅料有问题，必须协助各方，尽量将问题得妥善解决
跟单员应收集工厂每天的生产进度资料（如生产日报表）
对生产进度资料作分析
若发现进度有问题，需立即向厂方查询
跟单需了解加工厂的生产品质，并出具初查、中查与尾查报告
若某订单出现脱期，生产跟单员应及时与加工厂沟通，了解最终货期解决方案，并交由市场部通知客户，与之商讨
如客户要求更改客期，跟单应及时与工厂沟通，尽量满足客户
2.7 走货安排
查阅有关走货数据，制订送货或发货周报表
工厂生产进入包装阶段，跟单员必须收集服装厂提供的包装明细表，确定交货数量是否正确
与监控中心沟通，及时抽查准备交货的产品质量
与财务部沟通，了解客户货款是否到位。对货款已到的订单，应立即通知船务安排付运给客户
2.8 处理客户退货与投诉
收到客户退货，确定退货产品是否可以返修
对可以返修产品及时返修再发回给客户
对不可以返修产品，作次品处理，编写次品入库单，交仓库回收及财务部退款
收到客户对整批产品投诉时，需要交监控中心鉴定，确认质量问题的责任
对因双方沟通不到位而导致的客户投诉，应区分责任
属于客户的问题，应耐心解释
对于企业的问题，应与客户协商解决方案
1、目的
保证订单的规格能达到客户的要求
生产部在收到营销部的下单后，将按照此程序制订生产进度与计划
描述从购纱、织布、成衣生产工作方法与质量要求
方便控制生产期和产品质量，确保产品满足客户的需求
二、生产过程控制流程
2、工作流程
2.1 下单的准备工作
基本排期与生产计划
了解各生产部门的任务与产量，以及客户的落货期，确定生产排期
通过生产例会确定各阶段的生产进度期
生产部办公室负责编制生产工艺单
营销部与设计部审核生产工艺单，确保订单的制作完全符合客户的数量、码数比例、工艺制作等要求
从仓库物流部门了解库存纱线的数量，以及根据生产方式制订合理的采购计划，采购计划必须包括:
供应商
货期、数量与单价
交货方式、付款方式
质量要求等合同条件
2.2 安排纱线采购
根据采购计划，生产部门计划采购员必须负责相关的采购与跟进工作，确保纱线准时到厂
纱线跟单员与质控中心必须做好纱线的检查工作，做好质量统筹工作，确保到厂纱线符合要求
物流与仓库必须做好入库安排工作，以便纱线的准确流出与库存,纱线的标示包括：
包括订单、客人、数量、进货日期
以及质量状况等
摆放安排等存仓工作，
财务协调结算与付款，必须考虑监控中心的相关意见，因为质量问题，考虑是否对供应商进行扣款处理
2.3 针织布的织造安排
接到纱线到厂通知后，织厂必须马上领纱，准备安排并组织布料生产
本厂加工
外发加工
合理安排织布与织领生产，跟单员必须做好相关的跟进工作，特别是外发加工的布料生产，跟单员须加强跟进工作，其中包括
进度
质量
为了保准成品布的质量，监控中心必须做好的胚布检查工作，对不合格的布料尽量避免后整工序，以免造成不必要的浪费
布料后整的跟进工作，必须注意相关质量问题
质控中心必须做好纱线的检查与质量统筹工作
物流仓库做好入库安排，明确标示布料有关状态，避免生产部领错布料
包括订单、客人、数量、进货日期
质量状况等
2.4 领料安排裁剪
生产部通知裁床领料，并作好布料的出库与裁床暂存工作，避免布料混乱的情况出现
制订合理的裁剪计划，确保裁剪质量、排料要求
裁床主管审核麦架合格后进行裁剪工作
所有裁片必须通过检查，确保码数、形状、条格符合要求，对有孔洞、色差等质量问题的裁片必须进行重配，确保合格裁片进入车间
2.5 针织衫的缝制生产
车间裁片与领辅料，收发员安排裁片的摆放与派发
缝制阶段
前道工序
后道工序
扣眼纽门
生产部质控员必须做好半成品的质量检查，确保半成品质量符合要求
监控中心必须协调车间做好质量的监控与统筹工作
车间成品完成后，必须做好尾查工作与尾部的数量交接工作，确保避免产品的遗失与混款
2.6 后部处理
根据客人的要求，将衣服熨烫并折叠好，确保熨烫质量
成品检查，对不合格品必须进行翻修处理
分码包装，根据要求进行包装
监控中心做好抽查与质量统筹工作
物流与仓库做好成品存仓工作，并通知营销部与财务部做好相关工作
1、目的
监控营业部接订单后的有关质量与成本的一切活动
2、工作流程
2.1 准备文件资料
采购计划——采购单
工艺制造单
业务通知单
布料卡
物料卡
三、质量控制中心工作流程
2.2 监控项目
采购计划的监控
成本审核员必须审核各生产或其他职能部门制订一切采购计划或合同，审核合格后交监控经理签批
通知有关部门进行采购工作
原材料的入库监控
对一切采购回来的原材料包括纱线、辅料、设备附件等在入库前必须根据一切监控文件进行检查
对一切不合格品都必须做出处理建议，（如退货、罚款等处理方案）
通知财务部执行有关处理建议
织布织领监控
织布厂领纱进入生产过程后，监控中心织布织领质检跟单员（外发与本厂跟单员）必须跟进相关工作
确保布料的编织方法、工艺质量达到要求
后整监控
成品布跟单员（外发/本厂）须对整个后整工序货期与质量进行跟进
质量的跟进主要包括丝光成品布的工艺、重量、颜色、循环、幅宽、手感、光泽、克重、疵点等问题
成衣生产初期监控
成衣质检跟单员必须对裁床拉布、割布及绑扎裁片进行抽样检查
审核拉布是否符合要求，裁剪是否正确，裁片质量是否达到要求，以及绑扎是否正确
成衣生产中期监控
成衣质检跟单员必须对车间中期的半成品进行跟进，抽查有关款式的半成品质量
检查内容包括对款、对布料与物料，以及检查手工和尺寸，以及印、绣花、烫胶等质量
并协助车间改善产品的质量
成衣生产尾期监控
在生产尾期，主要针对成品抽查
核对布色、款式、线色、拉链、手工、手感、商标或纽扣位置等是否正确
成衣质检跟单员要看清工艺制单及客户要求、图片、认真核对客户要求及工艺要求
入库检查
成品入库前的抽查比例为10-15-20件齐色齐码，量度订单尺码表上的各项尺寸
核对布色、款式、线色、拉链、手工、手感、熨工、商标或纽扣位置、吊牌内容、包装方法、箱唛等是否正确
客户反馈监控
对客户一切因质量问题的投诉、退货必须及时跟进
该翻修的退货必须及时安排有关部门翻修
该退款也必须通知财务部尽快退还已收货款
2.3 合格准则
初期与中期检查不能决定合格与否，但需要把问题与翻修或改善的事项清楚列明在查货报告内
入库抽查必须决定产品合格与否，并交相关主管或车间主任签名认同，决定是否走货
1、目的
指物流中心对纱线出入库，胚布、成品布出入库，胚领、成品领出入库，辅料出入库，成衣出入库，零配件出入库等方面的工作流程。
四、物流管理工作流程
2、工作流程
2.1 货品入库前的资料收集
收集生产部填制的订纱单，作为供应商纱线入库时数量、质量、品种规格的验收依据
收集生产部填制的织布、领统计表，外发加工厂填制的织布、领送货单，作为胚布、领入库时数量、质量、品种规格的验收依据
收集外发加工厂填制的成品布、领送货单，作为成品布、领入库时数量、质量、品种规格的验收依据
收集生产部填制装箱单或外发加工厂填制的送货单，作为成品入库的数量、质量、品种规格验收的依据
营销部提供的辅料清单或采购单
6、零配件采购合同或采购计划
其他文件，如退货清单、样衣入库清单等
2.2 货品出库前的资料收集
营销部提供的电脑装箱单，作为货品出库时数量、品种规格的核对依据
生产部提供的织布生产单（纱线预算表），作为发纱的依据
生产部提供的外发布、领丝光加工合同，作为发出胚布、领时数量、品种规格的依据
车间零配件领用表
其他文件，如存货处理清单等
2.3 货品验收入库
货品验收入库包括纱线验收入库，胚布、成品布验收入，库、胚领、成品领验收入库，辅料验收入库，成衣验收入库，零配件入库等，入库检验工作指示查阅监控中心
填制货品验收入库清单（供货方提供的货品结算清单），并将其中一份交由财务部结算
登记货品入库流水帐
2.4 货品放行出库
货品出库包括织布厂领用纱线，丝光厂领用胚布、成品布，生产车间领用胚领、成品领、辅料、零配件，营销部向客户发货等
外发加工或车间领用材料，必须有部门主管签字的预料单。对客户发货，须有营销部、财务部及物流主管签字的装箱单、汇总单、结算单
登记货品出库流水帐
2.5 库存流量及存量分析
存货分类收发日报表、周报表、月报表（供财务部门对账、结算）
存货收发平衡表（供存货利用分析）
存货水平日报表、周报表、月报表（供生产部门、营销部门查阅调用）
存货盘点及分析
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